Da trincheira: o que está travando a Reforma no SAP (e como resolver)

Contabilização e totais da NF · ⏳ Previsto

Tirei o IBS e a CBS de "estatístico" e a NF-e voltou com a rejeição 610

🩺 O que aparece: Rejeição 610: o total da NF é diferente da soma dos valores que compõem o total.

🤔 Por que acontece:

• Enquanto a condição é estatística, o CBS e o IBS só aparecem na nota, sem somar no valor.
• Quando você tira o "estatístico" para contabilizar, eles passam a somar no total da nota dentro do SAP.
• Em 2026 o total da NF-e (vNF) ainda não pode trazer o IBS e a CBS. A SEFAZ refaz a conta, vê a diferença e recusa.

🛠️ O que resolve:

• SAP Notes 3792741 (CBS e IBS não estatísticos nos esquemas RVABRA e RVXBRA) e 3833198 (pré-requisito). Use a versão 2 das duas: a versão 1 teve problema, inclusive em ECC.
• Com elas, a função J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION passa a calcular dois totais: com CBS/IBS (NFTOT) e sem (NF_TOT_WO_TXRFRM_TX).
• Quem usa a mensageria da SAP (DRC) precisa também das notas de mapeamento 3810474 e 3810475: vNF vai sem CBS/IBS e o vNFTot com.
• Quem usa outra mensageria: o fornecedor precisa fazer esse mesmo mapeamento dos dois totais no XML.

• ➡️ E depois: Resolvida a 610, apareceu a rejeição 866 (ausência de troco): o valor do pagamento (vPag) ficou maior que o total da nota (vNF).
• Em 2026, vNF e vPag têm de bater, sem o IBS e a CBS.
• A SAP prevê o ajuste para 09/11/2026 (nota da NT 2026.008🛠️ Nota Técnica que muda o leiaute e as regras de validação da NF-e.📄 Documento original ↗ para ECC e S/4 on-premise, no RCM).

• 🧪 Contorno usado em teste: Para testar só a contabilização enquanto a correção não sai, há quem mantenha as condições de CBS/IBS como estatísticas no ambiente de teste.
• É um contorno de teste, não a solução.

👥 De quem é a tarefa: SAP standard · Mensageria · Situação: Parte entregue; ajuste final previsto para 09/11/2026

Contabilização e totais da NF · ✅ Resolvido

Configurei a contabilização do CBS/IBS no SD e deu erro VK399 na VK11 e FF709 na fatura

• 🩺 O que aparece: VK11:
• "Taxa imposto deve ser igual a uma das taxas definidas p/ cód. imposto SD" (VK399).
• Na fatura:
• "Erro na determinação de contas: tab.
• T030K" (FF709).

🤔 Por que acontece:

• A equipe tirou o "estatístico", criou as contas na OB40 por código de imposto e um código de imposto (IVA) novo.
• Faltava uma correção da SAP que já existia desde a primeira fase da Reforma, no MM.

🛠️ O que resolve:

• SAP Note 3518367: depois de aplicada, o erro sumiu.
• Na OB40, quem já fez recomenda usar a mesma conta contábil para o IBS estadual e o municipal: a nota mostra separado, mas a contabilização fica numa conta só, o que facilita a apuração.
• Ainda há divergência entre consultores: um diz que basta a OB40 (o valor soma na linha do cliente); outro pergunta se também é preciso VKOA e condições "offset". Confirme com o seu Fiscal e com a SAP antes de fechar o desenho.

👥 De quem é a tarefa: SAP standard · Configuração · Situação: Erro resolvido com a 3518367; desenho contábil ainda em discussão

Devolução · 🔧 Contorno · 📅 Produção da VC02-14: 16/11/2026

A nota de devolução continua saindo com refNFe e volta com a rejeição 321

• 🩺 O que aparece: Rejeição 321:
• NF-e de devolução de mercadoria sem documento fiscal referenciado.
• O campo DFeReferenciado aparece na aba de informações adicionais do item, mas só para consulta.

🤔 Por que acontece:

• A regra VC02-14 (NT 2025.002🛠️ Nota Técnica que define os novos campos de CBS/IBS no XML da NF-e. É o "manual de obra" para os sistemas.📄 Documento original ↗✨ Explicação simples →) exige a nota original referenciada item a item, no grupo DFeReferenciado, e não mais no cabeçalho (refNFe).
• Aplicar as notas faz o campo existir, mas não preenche nem libera a edição sozinho.

🛠️ O que resolve:

• Ler o KBA 3781562 (SAP).
• Preencher DFeReferenciado (chave de acesso) e NITEMDFE (número do item) por item na BAdI J_1BNF_ADD_DATA, método ADD_DATA.
• Ajustar o controle de tela para permitir edição manual, se for o caso.
• Quando esses campos estão preenchidos, a chave some do cabeçalho automaticamente.

• ➡️ E depois: Uma equipe que preencheu os campos ainda teve erro de schema no XML (mensagem J_1BNFE_CF013, grupo "pag" incompleto).
• Sem resposta publicada até 28/10/2026.

👥 De quem é a tarefa: Desenvolvimento Z · SAP standard · Situação: Contorno com BAdI; erro de XML ainda em aberto

NF-e e XML · ✅ Resolvido

Os textos da NF-e (informações complementares) saem com a primeira linha em branco

🩺 O que aparece: No S/4HANA com DRC, ao gravar vários textos do mesmo tipo pela BAdI, só um fica e a primeira linha sai vazia.

🤔 Por que acontece:

• Na solução nova de textos (tabela LOGBR_NF_TEXTS), os tipos A (INFADFISCO) e C (INFCPL) guardam um único texto por nota.
• O contador (COUNTER) não serve para separar linhas desses dois tipos. A BAdI gravava um registro por mensagem e o padrão ficava só com um.

🛠️ O que resolve:

• Resposta do suporte da SAP: não é defeito do padrão.
• Na BAdI J_1BNF_ADD_DATA, junte todas as mensagens de cada tipo num texto só (um para INFADFISCO e um para INFCPL), antes de gravar. O padrão quebra as linhas na saída.

👥 De quem é a tarefa: Desenvolvimento Z · Situação: Resolvido (boa prática de desenvolvimento)

Imposto Seletivo (IS) · ✅ Resolvido

As notas do Imposto Seletivo dão erro de objeto que não existe

• 🩺 O que aparece: Erros ao aplicar:
• "INCLUDE LJ_IBTAX_SITH_ISVT00 not found", "Object ENHS BADI_J1B_TAX_SITN_IS missing" e "type J_1B_TAX_SITUATION_IS does not exist".

🤔 Por que acontece:

• Falta de pré-requisito aplicado na ordem certa.
• Passo manual da nota feito pela metade (o report da nota tem etapas que não estão todas no PDF).

🛠️ O que resolve:

• Ordem que funcionou: 3788761 → 3788762 → só então 3741473 (pré-requisito da 3763425).
• Erro do enhancement BADI_J1B_TAX_SITN_IS: a SAP liberou o KBA 3843528.
• Erro do INCLUDE: rode o report da nota com TESTRUN, UPDATE & ACTIVATE e também GENERATE, mesmo que o anexo não cite o GENERATE.
• Atenção: essas notas ainda não trazem o campo de situação do IS nas estruturas de preço (pricing). Isso vem em outra entrega.

📖 KBA: 3843528

👥 De quem é a tarefa: SAP standard · Passo manual · Situação: Resolvido; IS no cálculo de vendas previsto para 16/11/2026

SEFAZ e governo · 🏛️ Depende do governo

Quando o ambiente de testes da SEFAZ vai validar as regras de 2027?

🩺 O que aparece: O validador de homologação da SEFAZ só aceita as regras de 2026.

🤔 Por que acontece:

• As regras de 2027 dependem do calendário das Notas Técnicas.

🛠️ O que resolve:

• Sem resposta no fórum até 28/10/2026.
• Pela NT 2026.008🛠️ Nota Técnica que muda o leiaute e as regras de validação da NF-e.📄 Documento original ↗ (Portal da NF-e), as regras de 2027 do valor líquido entram em homologação em 01/02/2027 e em produção em 01/03/2027.

👥 De quem é a tarefa: Governo · Situação: Depende do governo

SEFAZ e governo · ❌ Sem resposta

Como mandar o CST de PIS e Cofins nas notas de saída em 2027?

🩺 O que aparece: Os grupos de PIS e Cofins ainda são exigidos no XML, mas os tributos acabam em 2027.

🤔 Por que acontece:

• Não há orientação publicada de como preencher esses grupos depois da extinção.

🛠️ O que resolve:

• Sem resposta até 28/10/2026. Acompanhe as próximas Notas Técnicas no Portal da NF-e.

👥 De quem é a tarefa: Governo · Situação: Sem resposta

SEFAZ e governo · 🏛️ Depende do governo

Retenção de PIS e Cofins: o que fazer com nota de 2026 paga em 2027?

🩺 O que aparece: O cadastro do fornecedor (BP) tem PIS e Cofins marcados para retenção, e os tributos acabam em 2027.

🤔 Por que acontece:

• Já se sabe que documento de 2026 pago em 2027 não deve sofrer retenção de PIS e Cofins.
• Falta a regra para as notas escrituradas em 2026.

🛠️ O que resolve:

• Um grupo de empresas piloto levou o tema à Receita Federal, que disse que vai publicar uma instrução normativa. Sem data até 28/10/2026.

👥 De quem é a tarefa: Governo · Situação: Aguardando instrução normativa

NFS-e · ✅ Resolvido

Como numerar e enviar a NFS-e do Padrão Nacional pelo SD?

🩺 O que aparece: O report NFE_SEND_DOCUMENT_TO_CLOUD não numera a nota e não acha o documento na tabela J_1BNFERFCBATCH.

🤔 Por que acontece:

• A NFS-e nacional é numerada como uma NF de serviço comum (não eletrônica) e depois enviada.
• Sem o registro de condição de saída, o envio não acontece.

🛠️ O que resolve:

• 1️⃣ J1BI: intervalo de numeração no objeto J_1BNFNUMB.
• 2️⃣ SM34 (visão J_1BB2CL): intervalo para a empresa, local de negócio e formulário, com "exec. RFC" = 3.
• 3️⃣ NACE: aplicação NF, tipo de mensagem NF01, programa J_1BNFPR (ele grava o número do RPS na J_1BNFE_ACTIVE) e o registro de condição.
• 4️⃣ Job do programa J_1BNFECALLRFC.
• 5️⃣ Depois de numerada, o NFE_SEND_DOCUMENT_TO_CLOUD envia a NFS-e (só funciona com RFC 3 ou 2 e com o registro de condição).
• 📖 KBA de apoio: 3256626.

• ➡️ E depois: NFS-e de locação usa o mesmo leiaute (modelo 0 na J_1BNFE_CUST4_1V).
• O sistema do governo para locação ainda não estava em produção restrita em 28/10/2026; a SAP põe a data no RCM.
• Para imóveis (grupo imóvel e endereço), veja a SAP Note 3688846.

📖 KBA: 3256626

👥 De quem é a tarefa: Configuração · Governo · Situação: Caminho documentado; locação depende do governo

Pagamentos · 🔍 Em análise na SAP

Duplicata escritural e split payment: a SAP vai tratar junto?

🩺 O que aparece: Dúvida sobre cessão de duplicata, antecipação de recebível e o vínculo com a chave de acesso.

🤔 Por que acontece:

• O efeito do split payment na duplicata ainda está sendo discutido entre as registradoras e as instituições de pagamento.

🛠️ O que resolve:

• Sem solução SAP fechada até 28/10/2026.
• No RCM, o vínculo da nota com o pagamento (NT 2026.006🛠️ Nota Técnica que cria na NF-e e na NFC-e o campo e o evento para ligar a nota ao pagamento (preparação do split payment).📄 Documento original ↗✨ Explicação simples →) está "em análise" para ECC e S/4.

👥 De quem é a tarefa: SAP standard · Governo · Situação: Em análise